план на JUL · база JUN

Дашборд плана продаж

Расчёт по каждому артикулу из базы прошлого месяца: нормализация наличия, сезонность, целевой ДРР и чистая прибыль. Цель — выполнение по чистой прибыли ≥ 90%.

Плановые продажи
4 797
шт · 12 артикулов
Плановая выручка
4 116 150
₽
Чистая прибыль
665 007
₽ · рентабельность 16,2%
ДРР плана
12,3%
реклама 506 372 ₽

Бэктест точности метода

все месяцы ≤ 10%

Проверка на истории: насколько прогноз чистой прибыли отклонился бы от факта. Макс. отклонение — 5,1%.

Прогноз месяцаИз месяцаПрогноз, ₽Факт, ₽ОтклонениеСтатус
decapr863 652855 7230,9%ок
febdec649 245668 6052,9%ок
janfeb775 491737 7635,1%ок
junjan551 700573 9063,9%ок
marjun697 690684 2722%ок
maymar615 845609 8111%ок

План по артикулам

НаименованиеФакт базаПлан, штДРР базаДРР цельВыручка, ₽Чистая прибыль, ₽Флаг
Лампа H4 галоген 12V78077817%15%248 96016 960
Лампа H7 галоген 12V72872616%14%217 80015 246
Лампа H1 галоген 12V46846710%10%135 43014 290
Лампа HB4 галоген 12V3123119%9%105 74013 373
LED-лампа H4 6000K57257018%16%655 500105 165
LED-лампа H7 6000K24351915%13%570 900105 876
LED-лампа H11 6000K3643638%8%428 340101 277
Противотуманка LED круглая23423314%12%431 05071 298
Противотуманка LED овальная18218111%11%352 95062 536
Ксенон H7 комплект 35W37420716%14%496 80068 724аномалия
Блок розжига ксенон1561567%7%249 60049 764
Стробоскоп LED ДХО8628613%11%223 08040 498